资阳塑料管材生产线价格资阳塑料管材生产线价格 资阳塑料管材生产线价格

 

 

 

 

 

2019年度

德阳市文化广播电视和

旅游局部门决算

 

 

 

 

目录

 

 

一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.......................4

二、机构设置.................................14

二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................15

二、收入决算情况说明.........................15

三、支出决算情况说明.........................16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....22

八、政府基金预算支出决算情况说明...........22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........25

十、其他重要事项的情况说明...................25

三部分 名词解释............................39

四部分 附件

附件1........................................44

附件2........................................47

五部分 附表................................56

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

德阳市文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化、广播电视 和旅游工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责 过程中坚持和加强党对文化、广播电视和旅游工作的集中统一 导。主要职责是:    1.起草历史文化保护地方法规、规章草案，拟订文 化、广播电视和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。    2.组织推动全市文化、广播电视事业、文化产业、广 播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文 化、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融发展。    3.管理全市重大文化、广播电视和旅游活动，指导重 点文化、广播电视和旅游设施建设，组织文化、广播电视和旅 游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。    4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现 社会主义核心价值观、具有导向代表示范的文艺作品， 推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、 巴蜀文化传承发展。     5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体 系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推 进基本公共文化、广播电视公共服务标准化、均等化。组织实 施公共服务重大公益工程和活动。     6.推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文 化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。     7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的 保护、传承、普及、弘扬和振兴。     8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用 工作，促进文化产业和旅游产业发展。     9.指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广 播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和 旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。     10.负责对广播电视播出传输机构、网络视听节目服务 机构的业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。监督管理广播电视节目传输覆盖、监 测和安全播出。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播 电视与新媒体新技术新业态融发展，推进广电网与电信网、 互联网三网融。组织实施广播电视节目评价工作。指导、推 进应急广播体系建设。指导、推进广播电视、网络视听行业人 才队伍建设。     11.管理和指导全市文物保护利用、考古和博物馆工 作。协调、指导和监管文物安全工作。履行文物行政监督职责。 组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单 位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保 护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工 作。组织指导文物保护宣传工作。负责世界文化遗产保护和管 理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。牵头负责世界文 化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。     12.统筹全市文化、旅游市场综执法，组织查处全 市文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督 办大案要案，维护市场秩序。     13.负责管理文化、广播电视和旅游对外及对港澳台 交流作与宣传推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对 外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。     14.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职 业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年 度监督检查计划并组织实施。     15.负责职责范围内的生态环境保护、社会信用体系 建设和审批服务便民化等工作。     16.按照本部门权责清单履行相关职责。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融发展。巩固旅游业的战略支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

加强网络视听节目服务管理，强化对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目健康发展。推动广播电视媒体融发展，优化广播电视资源配置，协调推进广播电视产业高质量发展。提高广播电视服务质量和水平。深化“放 管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服 务便民化。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革 命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和 科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。 

19.与农业农村局有关职责分工。 市文化广播电视和旅游局负责推动乡村旅游工作。市农业农村局负责推动休闲农业工作。

（二）2019年工作完成情况

2019年，市文旅局在市委市政府坚强导下，围绕“抓产业、促融、铸品牌、保安全”这条主线，繁荣文旅事业产业发展，加快建设全省经济中心城市，打造古蜀文化名城取得了新进展、新突破。广汉市、绵竹市成功入选天府旅游名县候选县。截至三季度，全市实现旅游总收入370.43亿元，同比增长23.02%；接待国内游客4071.01万人次，同比增长18.98%。预计全年旅游总收入将实现462亿元以上。

（1）机构改革顺利完成。2月18日，新组建的德阳市文化广播电视和旅游局正式挂牌，有序完成新闻出版、电影管理和“扫黄打非”等职能划转和人员转隶。3月29日，市文旅局机关全体干部职工到岗到位，机构职能职责充分融，各项工作有序进行，机构运转步入正轨。

（2）高质量召开届文旅大会。7月25日，圆满召开全市届文化和旅游发展大会，进一步提振了全市上下大抓文化旅游的信心决心，营造了推动文化旅游发展的浓厚氛围。会议从打响特品牌、推进业态创新、壮大市场主体、补齐设施短板和深化交流作等五个方面对发展文旅经济，加快建设古蜀文化名城作出了安排部署。配套印发了《建设古蜀文化名城中长期规划纲要（2019-2025年）》《关于大力发展文旅经济加快建设古蜀文化名城的意见》和《德阳市文化旅游产业融发展扶持奖励办法（试行）》，形成了支撑文旅发展的“1+2”政策体系，明确提出了到2025年建成“古蜀文化名城和旅游特精品目的地”发展目标。

（3）公共服务提质增。一是健全完善服务体系。全市7个图书馆、7个文化馆、8个博物馆（纪念馆）、119个乡镇文化站全部免费开放，共投入资金1159.19万元。顺利完成6700户广播电视“户户通”建设任务，投入资金134万元。共投入资金350余万元（含中央资金108万元）推进旅游厕所建设，完成164座旅游厕所百度地图定位工作。什邡市顺利通过全省公共文化服务示范县创建验收。围绕优化公共文化服务供给，分别于市政务中心（城南），市文化馆（城北）建立了阅览室，新增图书2074册，期刊736册，书架700余米。书香天府自助书屋运行良好，图书流通率达到164.7%，人均借阅图书4.8册。二是开展惠民文化活动。新春传统民俗大巡游活动、成德绵欢乐一家亲文艺展演、2019“书香德阳.全民阅读”启动仪式、大型诗乐舞“川江花雨”、新中国成立70周年干部群众歌咏大会和四川航展民族音乐会等惠民文化活动，深受市民群众喜爱。开展全民阅读进乡村、文化列车公益演出、戏曲进校园等流动文化服务23场，文化下乡惠民演出活动354场。三是文艺创作成果丰硕。本土原创舞蹈《匠·三星堆之光》在四川省舞蹈新作比赛中斩获创作一等奖、表演二等奖和观众喜爱作品奖。川剧《草鞋县令》荣获四川文华奖剧目奖。联市委宣传部创作推出脱贫攻坚主题话剧《初心》，于10月30日完成演。

（4）产业发展稳步向前。一是抓组织保障。成立市文化和旅游产业导小组，建立健全市导联系文旅产业班，形成“1+2+1+3”工作机制，先后赴成都、天津、深圳等地考察学习、招商引资。二是抓项目建设。加快推进绵竹PPP项目、和海田园综体、天府冰雪世界、中国雪茄小镇、中江挂面村等文旅项目建设，做好孝泉文化古镇等24个项目储备项目的策划、包装、招商工作，编印推出《德阳文化旅游招商项目手册》。市杂技团《吴哥王朝》入选国家文化出口项目，罗江白马关文化旅游提升项目获省级文化旅游融示范项目补助资金1000万元。三是抓品牌打造。新创建国家AAA旅游景区1个、AAAA旅游景区1个，金树叶级绿饭店1家。建成绵竹年画产业园“乡遇画里”文创社区和中华年俗村等项目。白马关产业园成功引进浙江中唐集团投资30亿元的“古蜀·天元谷”项目，已签定框架协议。总投资5000万元的德阳冶轴文创园正式开园，入驻20余家企业。

（5）营销推介影响凸显。一是举办特文旅活动。举办了“德意阳阳过新年”、“花海漫漫乐游德阳”、二届“魅力德阳•美丽乡镇”——大型乡村文化旅游品牌竞演活动、“中国旅游日”主题活动德阳分会场、六届环龙门山骑游活动、端午文化旅游周、“清凉一夏”系列活动等重大主题节会活动。二是加大媒体宣传推广。依托央视、川台、《四川日报》等国家级、省级主流媒体，刊载题宣传报道30余条。积搭建抖音、今日头条等新媒体宣传平台，进一步拓展营销渠道。三是深化对外营销推介。先后组织三星堆、绵竹年画等参加西安丝绸之路国际旅游博览会、北京旅游博览会、六届中国西部旅游产业博览会、深圳文博会、六届四川国际旅游交易博览会、“南方丝路·熊猫之都”成都文旅推介会（广州站）等文旅投资促推介展会活动。“旌风缘”“三星伴月堆”系列文旅商品获“2019中国特旅游商品大赛”金奖，金奖数居全省一。成功举办“遇见德阳·助力航展”航展主题精品旅游线路发布会，围绕4个主题，推出5条精品线路，国庆期间全市接待游客过302.75万人次。

（6）打造提升三星堆品牌。一是推进基础设施建设。研究拟制《三星堆国家大遗址保护利用示范区规划建设工作方案》，目前已按程序报省委宣传部。计划按照“一年完成规划，两年动工，五年基本建成”目标，实施系列提档升级项目。目前，已启动实施总投资3500万元的三星堆博物馆现馆提升工程，对基本陈列等进行升级改造，预计2020年春节前完工。三星堆博物馆新展馆规划建设工作有序推进。二是提升博物馆活力。加强与世界其他古代文明对话交流，今年作为“国家名片”已赴意大利、美国、摩洛哥等国家展出。签订“三九大”品牌战略推广三方作协议，共同举办“三九大·川港澳文旅作系列活动”，开通金沙遗址-熊猫基地-三星堆国宝旅游线，开展“三星堆-金沙”门票联营、巴士互通、藏品共展、协同科研等成德同城作。三是加大创意开发。出品三星堆题材动画片《三星堆·荣耀觉醒》，今年8月起陆续在央视少儿等全国多个电视台播出，多次斩获同时段动画片收视率一。电影《金面具》等4部作品也在积筹备中。积探索与杰西卡等国际高端品牌作，与20余家文创企业实施授权作，联京东、天猫等电商平台开展线上销售。

（7）市场管理形势向好。一是提升审批服务能。对市本级行政审批项目进行规范清理，主动公开行政许可事项的服务流程、申报材料、办理时限等，主动接受公众监督，截至目前，共办结行政审批备案64件。二是勤查严管文旅市场。深化扫黑除恶项斗争，治理行业乱象，截至10月底，共检查文化市场各类经营单位5340家次，开展联执法53次，立案查处79件，罚款人民币15万余元，受理“12318”举报71起，100%办结。共检查旅游企业763家，出动旅游执法人员1558人次，立案调查2件，受理办结各类旅游投诉40件，其中12301转办29件，退赔游客各项费用27.1万元。三是市场环境安全有序。开展安全隐患排查项整治、景区和星级农家乐（乡村酒店）游乐设施项整治、“防风险、保平安、迎大庆”消防安全执法检查等项整治，全市文旅系统未发生重大安全事故。

（8）文化传承卓有成。一是加大文物保护力度。“绵竹故城”列入八批全国文物保护单位，旌阳宝峰寺、罗江景乐宫、绵竹紫岩书院等6处文物列入九批省级文物保护单位。争取国家、省级文物保护项资金1254万元，实施三星堆博物馆珍贵文物数字化保护等6个文物保护项目。德阳文庙保护利用设施建设项目有序推进，预计11月底完工。二是开展考古发掘研究。配天府大道北延线德阳段建设，完成高涧村汉墓群抢救考古发掘工作，共发现新石器时代晚期至商周时期遗址5处、汉代遗址和宋代遗址各1处。投入资金130万元，完成古代石刻文字调查与整理项目，累计完成古代石刻文字拓片9058张，移交拓片6279平方米。三是创新文化传承方式。成功出台全国一部项保护年画的地方法规《德阳市绵竹年画保护条例》，将于2020年1月1日正式实施。成功举办七届成都国际非遗节德阳市社区实践活动，启动仪式、非遗展示、非遗公开课等活动备受热捧。组织非遗项目德阳潮扇、绵竹年画参加波兰科宁十二届文化交流艺术节在当地引起轰动。我市4个非遗聚集区域和3个非遗项目成功入选全省非遗旅游项目“非遗之旅”。

（9）广电事业繁荣发展。一是提升节目制作水平。完成2017、2018年度广播电视节目评审推选工作，10件作品获省级优秀奖。本土网络纪录片《一个都不能少》荣获“乡村振兴·美丽家园”2019年四川省网络视听节目精品创作传播工程评选优秀奖。参加八届全省广播电视公益广告创作展播活动，《拥抱伟大时代 共享美好生活》获电视一类扶持，另有4部作品分别获二类、三类扶持。二是加快广电平台建设。推进“互联网+”业务,基于互联网、有线电视网、无线宽带网建立了新型城市信息服务平台“智慧广电”应用平台。推出了雪亮工程、党员远教、智慧家庭、智慧安防、智慧小区和视听乡村等广电新业态。三是强化安全播出工作。加大对重要频道频率、重要环节、重要安全播出责任单位的检查力度，圆满完成了庆祝新中国成立70周年、元旦、春节、全国两会等重保期安全播出工作，顺利通过国家广电总局广播电视安全检查，截至目前，共查处取缔“黑广播”8处。

二、机构设置

德阳市文化广播电视和旅游局下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

纳入德阳市文化广播电视和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

他一手执一把小刻刀，一手拿一块菠萝格木料，正在雕刻一尊“万天雷”，已经雕刻出基本模型，正在进行细节的打磨修饰。他的身边，还摆满了未完工的木雕作品和各类木料。“订单所需的作品大小不一，一般大的能高两三米，小的就只有手指头大小。”何光云说，一般雕刻一件简单一点的作品需要三五天，复杂的则需要半个月。如今他和团队每年都能雕刻五六十件作品。

壁画，因其记录了大量的历史、文化和艺术信息，被学者称为“历史的画卷”。中国壁画艺术经历了漫长而丰富的发展历程，从石器时代的岩画到秦汉时期的宫殿壁画，再到魏晋隋唐时期的墓室壁画、石窟壁画，以及宋元时期的寺观壁画等，都体现了中国壁画艺术的特魅力和深厚底蕴。

近年来全球硫酸锌销量总体呈现增长态势。数据显示，2016-2021年全球硫酸锌销量由80.64万吨增长至90.22万吨，预计2025年全球硫酸锌销量将110万吨。

1.        德阳市文化广播电视和旅游局本级

2.        德阳市博物馆

3.        德阳市文化馆

4.        德阳市图书馆

5.        德阳市川剧团

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度当年收入4857.79万元，上年结转232.58万元，与2018年相比，收入减少682.37万元，下降12.32%。2019年度支出总计5090.37万元，与2018年相比，支出减少295.73万元，下降5.5%。主要变动原因是市文旅局2019年属于机改单位，机构改革后，文化和旅游资源整，资金的使用率增加，资金支出减少。

（注：本单位上年度数据为原市文广新局和原市旅游局计数）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

Q Q：183445502  

 

 

 

 

 

 

 

一、  收入决算情况说明

2019年本年收入计4857.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4856.79万元，占99.98%；政府基金预算财政拨款收入1万元，占0.02%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

二、  支出决算情况说明

2019年本年支出计5090.37万元，其中：基本支出3121.87万元，占61.33%；项目支出1968.5万元，占38.67%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4857.79万元，与2018年相比，财政拨款收入减少682.37万元，下降12.32%。2019年度财政拨款收入支出总计5090.37万元，与2018年相比，财政拨款收入支出减少295.73万元，下降5.5%。主要变动原因是市文旅局2019年属于机改单位，机构改革后，文化和旅游资源整，资金的使用率增加，资金支出减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5089.37万元，占本年支出计的99.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少296.73万元，下降5.5%。主要变动原因是市文旅局2019年属于机改单位，机构改革后，文化和旅游资源整，资金的使用率增加，资金支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5089.37万元，主要用于以下方面:

文化旅游体育与传媒支出4134.95万元，占81.27%；

社会保障和就业支出650.23万元，占12.78%；

卫生健康支出68.53万元，占1.35%；

住房保障支出235.66万元，占4.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5089.37，完成预算100%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（207）

(1) 文化和旅游(20701)

① 行政运行(2070101):2019年决算数为3278.55万元，完成预算100%;

②一般行政管理事务(2070102): 2019年决算数为89.27万元，完成预算100%;

③图书馆(2070104): 2019年决算数为373.95万元，完成预算100%;

④艺术表演场所(2070106): 2019年决算数为237.3万元，完成预算100%；

⑥艺术表演团体(2070107): 2019年决算数为126.48万元，完成预算100%；

⑦文化活动(2070108): 2019年决算数为17.82万元，完成预算100%;

⑧群众文化(2070109): 2019年决算数为330.88万元，完成预算100%;

⑨文化和旅游市场管理（2070112）：2019年决算数为114.98万元，完成预算100%;

  ⑩旅游宣传（2070113）2019年决算数为118.62万元，完成预算100%;

其他文化和旅游支出（2070199）：2019年决算数为764.39万元，完成预算100%。

（2）文物（20702）

①文物保护（2070204）：2019年决算数为343.7万元，完成预算100%;

②博物馆（2070205）：2019年决算数为420.73万元，完成预算100%。

（3）广播电视（20708）

①广播（2070805）：2019年决算数为90.97万元，完成预算100%;

② 其他广播电视支出（2070899）：2019年决算数为1万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）

行政事业单位离退休（20805）

①事业单位离退休（2080502）：2019年决算数为143.41万元，完成预算100 %;

②未归口管理的行政单位离退休（2080504）：2019年决算数为245.19万元，完成预算100%;

③机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019年决算数为181.01万元，完成预算100%;

④机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2019年决算数为80.61万元，完成预算100%;

3.卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（21011）

①行政单位医疗（2101101）：2019年决算数为33.6万元，完成预算100 %;

②事业单位医疗（2101102）：2019年决算数为33.43万元，完成预算100%;

③其他行政事业单位医疗支出（2101199）：2019年决算数为1.46万元，完成预算100%。

其他卫生健康支出（21099）资阳塑料管材生产线价格

 ①其他卫生健康支出（2109901：2019年决算数为0.04万元，完成预算100 %;

4.住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）

住房公积金（2210201）：2019年决算数为235.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3121.87万元，其中：人员经费2854.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。 　　日常公用经费266.92元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为39.47万元，比2018年减少了34.8万元，下降46.86%（此数据为原旅游局与原文广新局并数据）完成预算89.18%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府和市委市政府十项规定，严格按照“三公”经费的管理规定，坚持厉行节约，控制公务接待规模和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.16万元，占25.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.02万元，占55.79%；公务接待费支出决算7.29万元，占18.47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出10.16万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）17人。因公出国（境）支出决算比2018年减少2.73万元，下降21.18%。主要原因是2018年因公出国（境）共3次，2019年较2018年减少1次，相应的经费支出减少。开支内容包括：4月5日至9日组团赴波兰科宁参加了文化交流艺术节以及6月4日至8日参加2019年江陵端午祭系列演出活动。通过参加这两次交流活动，展示了德阳文旅资源魅力，扩大了德阳文化的影响也感受了其他国家的旅游资源和发展机遇，通过学习交流，思维更加开阔、精神更加振奋。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.02万元,完成预算89.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.59万元，增长/下降14.02%。主要原因是厉行节约，经费减少。

其中：全年无更新购置公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：特种业技术用车3辆、其他用车5辆。

公务用车运行维护费支出22.02万元。主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.        公务接待费支出7.29万元，完成预算77.76%。公务接待费支出决算比2018年减少1.89万元，下降20.59%。主要原因是我局在2019年继续坚持厉行节约、严格管理和节俭使用公务接待费。

其中：2019年全年国内公务接待支出7.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。全年国内公务接待28批次，塑料挤出机786人次，具体内容包括：接待鲁能集团宜宾公司来访、省文旅厅调研德阳工作旅游来访、复旦大学校地作题一行来访、文物旅游处考察德阳文旅项目来访、甘肃庆城党政代表一行来访、省文旅厅文化旅游市场安全督查、中江永丰乡汇报山寿村脱贫攻坚、广东集美设计工作公司赴德阳考察、阿坝县景区管理服务人员一行来我市培训考察、省执法总队调研全省旅游工作、文旅厅导参加航展、待遂宁市人员一行来访、广东集团德阳考察来访、北京文旅局来访、成都民乐团来访、集美集团客人来访、川菜川剧等接待工作，共计支出接待费用7.29万元。

全年无外事接待。

八、政府基金预算支出决算情况说明

2019年政府基金预算拨款支出1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市文旅局机关运行经费支出202.05万元，比2018年减少33.3万元，下降14.15%。主要原因是按照规定2019年压缩了公用经费，继续坚持厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，市文旅局政府采购支出总额186.03万元，其中：政府采购货物支出54.43万元、政府采购工程支出30.87万元、政府采购服务支出100.73万元。主要用于市博物馆古字画修复、市图书馆装修工程，市图书馆家具购置，市图书馆空调购置、办公设备购置及公务车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市文旅局共有车辆8辆，其中：特种业技术用车3辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于市文化馆舞台流动演、市图书馆送图书下乡及日常公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上用设备。

（四）预算绩管理情况

根据预算绩管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对演艺中心运行维护及物业费、艺术宫定额补助、文庙建筑维修、维护环境绿化、安全经费、文物陈列展览、收藏保管、宣传运行经费、图书资料购置费等项目开展了预算事前绩评估，对37个项目编制了绩目标，预算执行过程中，选取了7个项目开展绩监控，年终执行完毕后，对11个50万以上项目开展了绩目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩自评，从评价情况来看2019年全局按照市委市政府要求,统筹谋划、完成了2019年各项工作, 为建设古蜀文化名城注入文化新活力,实现了文化新作为。

本部门还自行组织了文旅项资金项目支出绩评价，从评价情况来看各项目均实现了预期目标，项目整体完成情况良好，各项目均按照计划实施完成，与实际相符，申报的目标与项目实际理可行。申报计划实施完成，均实现预期目标，所有项目均在2019年12月底前按照预期时间节点完成，并按照资金管理和支付要求按时予以拨付，且各项目资金均按照资金管理要求，分配理，审批手续齐全，资金支付手续完善，项目管理过程规范。

1.项目绩目标完成情况。     本部门在2019年度部门决算中反映“2019年德阳市端午节文化旅游周系列活动项目”“绵阳126投资建设德阳冶轴文创园项目”“德阳文庙保护利用设施工程项目”“地面数字电视运行维护经费项目”“2019德阳智慧旅游平台服务活动项目”等5个项目绩目标实际完成情况。

（1）2019年德阳市端午节文化旅游周系列活动项目绩目标完成情况综述。项目全年预算数149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。通过端午美食音乐嘉年华、端午传统文化游园活动、端午戏曲大汇演、端午水幕灯光音乐秀、四川省“百舟竞渡迎端午”德阳分会场启动仪式、端午水上嘉年华等六大活动带消费人气、促经济增长，弘扬中华传统文化，宣传和展示德阳文旅资源特魅力，推动德阳文化旅游产业加快发展。发现的主要问题：由于2019年端午与全国高考时间重叠，重新恢复水上端午活动时间紧、任务重，还存在氛围不够浓、层次不够高等问题。下一步改进措施：充分挖掘文旅资源内涵，抓紧启动谋划一批群众喜闻乐见的文化活动，以文促旅、以旅彰文，力争月月有活动，季季有亮点。

　　（2）绵阳126投资建设德阳冶轴文创园项目绩目标完成情况综述。项目全年预算数62万元，执行数为62万元，完成预算的100%，园区改造工作已按计划全部完成，补助资金全部用于园区基础建设。通过项目实施保障，园区为入园企业提供入园业务联盟，整各域资源，形成产业联盟的生态环境。现园入园企业现有30余家，企业类型主要有：餐饮、手作、音乐、摄像、设计、网络科技公司、品牌设计公司、平面设计公司、企业管理咨询公司、影视制作公司等。冶轴文创园将大力推进德阳企业品牌、城市品牌运营，以品牌创建和交易，形成一个特亮点。用品牌建设和文化创意推动文化事业大繁荣、文化产业大发展，实现德阳整体经济腾飞奉献应尽之力。发现的主要问题：园区外围环境老旧，因物流大件的通过导致路面长期处于破损中，交通存在大隐患，而且无明显安全提示标识。下一步改进措施：根据项目发展，辽河社区具有强的创意街区文化底蕴，老旧厂房、小二楼都将是这个片区打造文创街区的亮点。

（3）德阳文庙保护利用设施建设工程完成情况综述：2019年该项目全年预算数227.7万元，完成预算100%，地方财政配套资金14.88万元，完成预算100%。通过项目该项目的实施，将有提升德阳文庙文物保护与展示利用的硬件设施，对于提高文化遗产的保护水平，提升了文化遗产保护利用条件，提高人们的文化素质弘扬民族文化，满足人民参观游览需要，有利于社会主义精神文明建设，起到十分重要的作用。项目总体目标：路面铺设13413平方米、排水沟1578米，路灯及电线穿管750米，更冠亭建设300平方米，修改公共厕所3座265平方米，中心库房周边环境改造1200平方米等。发现的主要问题：应适当增加排水孔（缝）的设置数量；应进一步提升后花园景观果，优化文庙范围内植物配置。下一步改进措施：在2020年12月前对以上发现的问题进行改进。

（4）地面数字电视运行维护经费项目绩目标完成情况综述如下：德阳市地面数字电视项目全年预算数52.94万元，执行数为52.94万元，完成预算的100%。自德阳市地面数字电视开通以来，一直致力于让边远地区群众能够正常收听收看广播电视节目，致力于边远地区的精神文明建设和经济社会发展，让党和政府的声音传入千家万户，让边远地区群众充分享受到改革开放和经济社会发展成果，服务广大农村地区的经济社会发展，受到了老百姓一致好评。发现的主要问题：资金人员紧张。由于地面数字电视东山发射主站、什邡市湔底分站、罗江县白马关分站机房设备使用年限逐年增长，故障易发，加上安全播出机房值守要求和三个机房分布在不同区县，原有核定的4个人已无法承担日常维护和轮换值守工作，为确保地面数字电视正常运行维护和安全播出，2018年起公司又投入了两名人员和一辆车从事相关维护和值守工作，而该部分投入又无法开具正式发票，财政审计中无法纳入项目的实际结算，终都由企业自行承担。下一步改进措施：建议将新投入的资金纳入财政预算，每年按时、定额支付，确保项目正常运行，保障老百姓正常收听收看广播电视节目。

（5）2019德阳智慧旅游平台服务项目绩目标完成情况综述。项目全年预算数59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。通过项目实施，整德阳市文化旅游资源，推动德阳市的文旅品牌形象打造，提升德阳文旅影响力，实现智慧旅游项目助力德阳文旅的宣传和发展的目标。截止2019年，已对接完成了气象、工商、环保等8类涉旅数据接入，全市4A景区广汉三星堆、绵竹麓堂温泉、年画村、九龙、罗江白马关均通过互联网线接入市智慧旅游平台，政务外网线接入省智慧旅游平台，完成监控类数据接入，广汉、罗江、绵竹均完成政务外网接入。搭建完成了全市文旅系统OA办公系统,促进文旅系统办公智能化，提高工作率；不断完善智慧旅游系统，有发挥系统监控职能，全年共计处理相关故障41次，平台实时监控处理48次，保障了智慧旅游系统的平稳运行。发现的主要问题：文旅融后，德阳智慧旅游平台已不能满足业务工作所需，急需完善文化产业监管、公共服务平台等系统。下一步改进措施：策划启动德阳智慧文旅续建项目，依托德阳市智慧城市发展，同时结省“智游天府”平台，基于大数据、人工智能、云计算等先进技术，通过“政府引导、企业参与、市场运作”模式，打造德阳智慧文旅平台。

 

 

 

2.部门绩评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩评价情况开展自评，《德阳市文旅局2019年部门整体支出绩评价报告》见附件1。

本部门自行组织对2019年文旅资金项项目开展了绩评价，《2019年文旅资金项项目绩评价报告》见附件2。

 

 

 

 

 

 

三部分 名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业业务活动及其辅助活动之外开展非立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.文化旅游体育与传媒支出(207):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 　　(1) 文化和旅游(20701)：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。 　　①行政运行(2070101):反映行政单位的基本支出。 　　②一般行政管理事务(2070102): 反映行政单位未单设置项级科目的其他项目支出。 　　③图书馆(2070104): 反映图书馆的支出。 　　④艺术表演场所(2070106): 反映文化及其他部门主管的剧场的支出。 　　⑤艺术表演团体(2070107):反映文化及其他部门主管的剧院等艺术表演团体的支出 　　⑥文化活动(2070108):反映举办大型文化艺术活动的支出。 　　⑦群众文化(2070109):反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。 　　⑧文化和旅游市场管理（2070112）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 　  ⑨旅游宣传（2070113）:反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海内外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

⑩其他文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 　　（2）文物（20702）：反映文物保护和管理等方面的支出。 　　①文物保护（2070204）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。 　　②博物馆（2070205）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。 　　（3）广播电视（20708）：反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。 　　①其他广播电视支出（2070899）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

8.社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 　　行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 　　①归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

②事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位支出的离退休经费。 　　③未归口管理的行政单位离退休（2080504）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 　　④机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 　　⑤机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 　　9.卫生健康支出（210）：反映政府卫生健康方面的支出。 　　行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。 　　①行政单位医疗（2101101）：反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 　　②事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险瓣公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。 　　③其他医疗保障支出（2101199）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 　　10.住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。 　　住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 　　住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工绵纳的住房公积金。     11.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在业业务活动及其辅助活动之外开展非立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

 

德阳市文化广播影视新闻出版局

2019年部门整体支出绩评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

德阳市文化广播电视和旅游局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个，包括德阳市文化广播电视和旅游局本级、德阳市博物馆、德阳市文化馆、德阳市图书馆、德阳市川剧团。

（二）机构职能

德阳市文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化、广播电视 和旅游工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责 过程中坚持和加强党对文化、广播电视和旅游工作的集中统一 导。

（三）人员概况

德阳市文化广播电视和旅游局2019年末实有在职人员151人，离休1人。其中德阳市文化广播电视和旅游局本级75人，离休1人；德阳市博物馆25人；德阳市文化馆17人；德阳市图书馆17人；德阳市川剧团17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入计5090.37万元。其中：财政拨款收入4857.79万元，年初结转结余232.58万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政资金支出5090.37万元。其中：基本支出3121.87万元，项目支出1968.5万元，年末无结转结余。

三、  部门整体预算绩管理情况

（一）部门预算管理

 按照综预算的原则，市文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。结部门预算编制相关要求，按照厉行节约、减少支出的原则，充分考虑资金的理配置统筹使用，理编制预算，按时完成基础数据和项目申报工作。

（二）项预算管理

2019年项预算项目在申报时始终按照我单位具体职能，结本年工作目标，理规划、严控成本、科学分配等原则。全年项预算绩均按时完成、符预期果、完成情况良好，项目实施和资金使用管理均无违规行为。

（三）结果应用情况

通过对全年预算总体的评价，更清晰本单位工作成和短板，提高资金使用率，对以后年度重心有很好的参考作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体评价来看，我局部门预算和项目执行程序规、规划理、结果符、分配科学、分配及时，项预算绩完成情况良好，无违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

1.在预算绩目标编制过程中，各项目绩目标普遍比较笼统。　

2.在预算绩评价结果运用中，体现出来的果较少，需要加强对预算绩评价结果的运用。

（三）改进建议

1.科学编制预算绩目标，进一步提高预算绩目标编制的精细化程度。

2.将评价结果与预算安排有机结，提高绩目标与预算资金的匹配度，减少无、低的预算安排，加强对绩评价的结果运用，让绩评价工作发挥更好的作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

2019年文旅资金项项目绩评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位在文旅发展项资金中的职能主要是：按照市委、市政府的要求，统筹用于与文化旅游事业、产业相关并符全市文化旅游发展需要的项目。

2.项目立项、资金申报的依据。

为推动我市文化旅游的发展，根据《中华人民共和国预算法》、《德阳市市级财政项资金管理办法》（德府发〔2014〕16号）、《关于进一步加强财政资金管理的规定》（德府发〔2015〕7号）、《中共德阳市委办公室 德阳市人民政府办公室印发<关于进一步规范和加强市级财政项资金预算管理的规定>的通知》（德委办发〔2015〕2号）等相关精神，由市财政局根据我市社会经济发展状况，结市本级财力情况，安排了2019年度文化旅游发展项资金1000万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（一）文化方面

（1））举办重大文化活动。主要用于全省、全市具有重大影响的文化活动及大型文化品牌活动的举办。

（2）推进公共文化服务体系建设。主要用于广播电视“户户通”、广播“村村响”、 农村文化建设、文化馆、图书馆、博物馆免费开放等文化惠民工程的地方配套经费和运行经费；支持公共文化设施建设；支持公共文化服务购买和公益文化活动开展。

（3）文化产业项目建设。主要用于补助文化产业园区及具有良好成长的文化企业和项目等，支持文化产业招商，支持文化企业融资、上市。

（4）打造精品文艺扶持文艺创作。奖励精品佳作，扶持文艺创作。

（5）推进文物保护和文化传承。主要用于加大市、县两级文物保护单位和历史文化名镇、省级传统村落的保护，支持博物馆推出优秀文物展览，促使各博物馆库房内馆藏珍贵文物积对外展示，支持全市文化地标建设，支持非遗传承工作。

（6）文化安全。主要用于监听监看平台建设和文化市场监控平台建设，支持安全播出和文化执法项行动。

（7）文化队伍。用于业人才引进，群众、业文化队伍及院团建设和奖励。

（8）市政府确定的其他文化项目支出。

（二）旅游方面

（1）旅游项目建设。主要用于补助旅游项目开发和旅游景区基础设施建设，以及旅游公共服务设施建设及完善等。

（2）乡村旅游开发。主要用于补助带动农民脱贫致富的旅游开发项目等。

（3）旅游新业态项目。主要用于文化旅游、红旅游、生态旅游、休闲度假、自驾车营地等旅游新业态项目。

（4）旅游基础工作。主要用于补助旅游规划编制、旅游项目库建设、旅游基础设施提档升级、旅游信息化建设、旅游人才培训等。

（5）旅游宣传促销。主要用于市旅游局参加国内外重大旅游宣传展会、促销等活动所发生的费用；市旅游局利用各种媒体平台进行旅游广告宣传的费用；旅游宣传品制作费用。

（6）旅游商品研发与展示。主要用于为开拓境内外旅游商品的研发，扶持文化旅游纪念品、手工艺品和特旅游商品研发及特旅游商品购物街、点打造等。

(7)旅游市场秩序。主要用于补助旅游市场监管、执法、安全生产平台建设等。

（8）市政府确定的其他旅游项目开支。

4.资金分配的原则及考虑因素。

2019年度德阳市文旅发展项资金为待分预算资金，分配使用该项资金的主管部门有市委宣传部、市文旅局、市广播电视台、市文联等部门。坚持“突出、款用、追踪问、厉行节约、统筹兼顾”的原则，2019年该项资金通过财政下达至市文旅局的资金共568.9万元，用于推动全市文化旅游产业发展相关工作。

（二）项目绩目标

1.项目主要内容。

2019年文化旅游发展项资金主要用于我市开展形式多样的文化旅游宣传活动，文化旅游基础设施建设，促进我市文化旅游产业的发展。

2.项目应实现的具体绩目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年文化旅游发展项资金用于文化旅游方面的资金主要是根据需要单项报市政府、市财政局批，2019年财政共下达用于市文旅局的项目为：市导联系指导产业发展工作项经费30万元、市演艺中心增设舞台供暖设施相关经费32.30万元、解决庆祝新中国成立70周年暨四川航展民族音乐会6.00万元、市艺术宫剧场屋顶树脂琉璃瓦消防管网更换经费40万元、德阳市艺术代表团赴韩国江陵开展对外文化交流活动的经费4.82万元、德阳市端午节文化旅游周系列活动经费补助149万元、德阳冶轴文创园项目2019年度文创改造补贴经费62万元、旅游奖励及标准化建设工作经费126.3万元、2018年文旅奖励补助15.53万元、文旅局赴波兰科宁市参加国际友好城市文化节相关经费4.85万元、市纪委监委、市文旅局廉洁川剧《草鞋县令》德阳演经费21.98万元、市文旅局市级非遗传承人补助及优秀文艺作品奖励经费8.2万元、市文旅局2018年度德阳市地面数字电视运行经费52.94万元等项目。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否理可行。

2019年文旅发展项资金安排的各个项目内容均按照“突出、款用、追踪问、厉行节约、统筹兼顾”的原则，理可行的进行申报，各项目均由市政府和市财政局审批执行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩自评采用的组织实施步骤及方法。

根据德市财绩〔2020〕7号文件要求，各资金使用部门均成立了评价小组，按照前期准备，自评、小组互评、报告撰写四个阶段，组织实施了2019年文旅发展项资金的绩评价工作。在方法上对项目的预计目标对照完成情况，逐一查看完成结果，并结数据资料，查看项目现场、组织复核和交换意见等方面实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局申请2019年度德阳市文旅发展项资金共568.9万元，经过市政府市财政局审核下达批复资金共568.9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2019年文旅发展项资金计划情况：我单位根据工作需要，在坚持“突出、款用、追踪问、厉行节约、统筹兼顾”的原则上，按实际情况，共计划资金568.9万元。

资金到位情况：各项目资金经过报市政府、市财政局审批2019年财政共审批下达文旅发展项资金568.9万元。

使用情况：2019年文旅发展项资金使用539.29万元，结余资金年底由市财政局收回。

（三）项目财务管理情况

2019年文化旅游发展项资金用于市文旅局的各项目均按照资金管理要求，资金分配理，审批手续齐全，资金支付手续完善，项目管理过程规范。

三、项目实施及管理情况

（一）    项目组织架构及实施流程

1、对已纳入部门年初预算的文化旅游发展项目由主管部门在年度预算执行过程中负责组织实施。

2、对需要进一步明细的文化、旅游项目资金，由市财政局审核具体开支内容和金额后，由主管部门和市财政局共同报请市政府批准执行。

3、文化、旅游产业补助项目、贷款贴息项目及以绩奖励项目由主管部门组织申报，原则上采取一年一次申报，具体申报标准及要求，由相应主管部门商市财政局确定。

4、项资金预算一经批复，应严格执行，不得预算执行，使用单位应按照规定报告资金使用情况。

5、项资金使用部门应当按照“款用、单核算、注重绩”的原则，建立健全内部控制制度，加强项资金的管理。

6、项资金结转和结余按照财政部门有关规定执行。

7、项资金项目涉及政府采购的应按照政府采购有关规定办理。

（二）项目管理情况

文旅发展项资金要求资金使用部门应遵守国家财政、财务规章制度和财经纪律，自觉接受财政、审计、监察等部门的监督监察。结项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

我单位对项资金的使用情况进行日常监督检查，并对项目进行绩评价，检查和评价结果作为以后年度安排资金的重要依据。

四、目标绩情况 项目绩完成情况详见附表：

（一）项目完成情况

本着“将钱花在刀刃上”以及围绕“以群众需要为出发点、群众满意为目标”的方针，我市采取多种方式提高各项目的绩。

 在开展的文化节系列活动方面，大多活动均实行政府购买服务方式，与社会化公司作，充分吸纳社会资金参与，达到“花小钱办大活动”的果。同时加强活动过程和结果监督，保证服务质量。

2019年所有文旅发展项资金项目均在2019年12月底前，按照资金要求的时间节点完成，并按照资金管理和支付要求按时予以拨付。

2019年文旅发展项资金安排的项目整体完成情况良好 ，各项目均按照计划实施完成，与实际相符，申报的目标与项目实际理可行。申报计划实施完成，均实现预期目标

（二）项目益情况

（1）经济益。从经济益来看，我市2019年开展了丰富多彩的民俗、文旅节会，以文促旅，促进地方经济发展，带动当地旅游等产业发展，增加居民旅游收入。

（2）社会益。一是进一步提升了全市公共文化服务整体水平，带动基层公共文化服务站（室）的服务能力提高，为基层文化活动开展提供了较好支撑，保障了广大群众基本公共文化权益。二是群众参与公共文化服务活动热情进一步提高，实现了公共文化服务与服务对象的直接互动，进一步提升了公共文化服务项目的社会益，服务对象满意度高。三是进一步丰富了我市群众精神文化生活，提升了群众文化获得感和幸福感，促进了地方文化繁荣和经济社会协调发展。

（3）生态益。我市在对农家书屋图书的补充时，增多了对环境保护书籍的购置、在开展庆祝新中国成立70周年等文艺活动、打造的各类文艺节目中，均传达了保护环境保护生态的宣传，间接地对生态文明、城乡环境有一定积作用，提高人民群众对生态保护的意识。

（4）可持续影响。广大群众从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠，顺民意，惠民心，群众精神文化生活进一步丰富，群众文化获得感和幸福感进一步提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年文化旅游发展项资金用于市文旅局资金的各项目均按照资金管理要求，资金分配理，审批手续齐全，资金支付手续完善，项目管理过程规范。项目基本实现了预期目标。

（二）存在的问题

从2019年文化旅游发展项资金用于文化旅游工作的资金来看，该项资金用于开发新的旅游产业和发掘更非富的文化艺术作品方面的支出较少。

　　（三）相关建议

　　加大文艺作品创作投入及旅游产业开发，丰富群众文化生活，助推全市旅游发展。

 

 

五部分 附表

  一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 市文旅局2019年决算公开附表.xls